Informe de PQR’s.

primer trimestre 2018

segundo trimestre 2018

Informe semestral Atencion al Cliente agos a Dic 2018

Informe semestral Atencion al Cliente jul-ago-Dic 2018

Informe trimestral Atencion al Cliente Abr-May-Jun2018

Informe Trimestral Atencion al Cliente ENE-FEB-MAR2018

Informe trimestral Atencion al Cliente Ene-Feb-Mar2019

Políticas, lineamientos y manuales

POLITICA DE ADMINISTRACIÓND DE RIESGOS

POLITICA DE GESTIÓN DOCUMENTAL

MANUAL DE CALIDAD

MANUAL DE COMUNICACIONES

MANUAL DE ADMON DE RIESGOS

POLITICA DE CALIDAD INTEGRADA

Transparencia y acceso a la información pública

En cumplimiento a la Ley 1712 del 6 de marzo de 2014, la Lotería de Cundinamarca pone a disposición de los ciudadanos la siguiente información:

1. Mecanismos de contacto con el sujeto obligado:

            1.1 Mecanismos de contacto con el sujeto obligado:

1. Espacios físicos destinados para el contacto con la entidad.
2. Teléfonos fijos y móviles, líneas gratuitas y fax, incluyendo el indicativo nacional e internacional, en el formato (57+Número del área respectiva).
3. Esta dirección de correo electrónico está protegida contra spambots. Necesita activar JavaScript para visualizarla.
4. Correo físico o postal
5. Link al formulario electrónico de solicitudes, peticiones, quejas, reclamos y denuncias.

1.2 Localización física, sucursales o regionales, horarios y días de atención al público

          - Ubicación del sujeto obligado

          - Ubicación física de sedes, áreas, regionales, etc.

          - Horarios y días de atención al público.

          - Enlace a los datos de contacto de las sucursales o regionales.

1.3Esta dirección de correo electrónico está protegida contra spambots. Necesita activar JavaScript para visualizarla.

1.4 Políticas de seguridad de la información del sitio web y protección de datos personales

2. Información de interés

2.1 Publicación de datos abiertos

2.2 Estudios, investigaciones y otras publicaciones

2.3 Convocatorias

2.4 Preguntas y respuestas frecuentes

2.5 Glosario

2.6 Noticias

2.7 Calendario de Actividades

2.8 Información para niñas, niños y adolecentes

2.9 Información adicional

    Carta de trato digno

3. Estructura orgánica y talento humano

          3.1 Misión

           3.1.2 Visión

          3.2 Funciones y deberes

          3.3 Procesos y Procedimientos

          3.4 Organigrama

          3.5 Directorio de información de servidores públicos y contratistas

Consulte la información de la Lotería de Cundinamarca en el   Sistema   de Información y de Gestión del Empleo Público –SIGEP-

3.6 Directorio de entidades

3.7 Directorio de agremiaciones, asociaciones y otros grupos de interés.

4. Normatividad

          4.1 Normatividad del orden nacional

   4.2 Normatividad del orden territorial

4.3 Otros sujetos obligados

5. Presupuesto

          5.1 Presupuesto general asignado

          5.2 Ejecución presupuestal histórica anual

         5.2.1 Ejecucion presupuestal gastos

          5.3 Estados financieros

6. Planeación

          6.1 Políticas, lineamientos y manuales (Procedimientos, manuales)

          6.1.1 Mapa Riesgos Institucional 2019

          6.2 Plan de gasto público

                  6.2.1   Plan anual de adquisiciones

                 6.2.3    SECOP PAA 

          6.3 Metas, objetivos e indicadores de gestión y/o desempeño

          6.4 Planes institucionales

          6.6 Informes de empalme

7. Control

           7.1 Informes de gestión, evaluación y auditoría

                                                7.1.1. Informes de Gestión

                                                7.1.2. Informes de Seguimiento Riesgos Institucionales

                                                7.1.3. Informes de Evaluación Control Interno

                                                7.1.4. Informes de Auditoria

     
          7.2 Reportes de control interno

          7.3 Planes de mejoramiento

          7.4 Entes de control que vigilan a la entidad y mecanismos de supervisión

          7.5 Información para población vulnerable

          7.6 Defensa Judicial

8. Contratación

          8.1 Información contractual

          8.2 Publicación de la información contractual

          8.3 Publicación de procedimientos, lineamientos y políticas en materia de adquisición y compras (Manual de contratación).

          8.4 Plan anual de adquisiciones

9. Trámites y servicios

          9.1 Trámites y servicios

10. Instrumentos de gestión de información pública

          10.1 Información mínima

          10.2 Registro de Activos de Información

          10.3 Índice de Información Clasificada y Reservada                

          10.4 Esquema de Publicación de Información

   10.5 Programa de gestión documental

10.6 Tablas de retención documental

10.7 Registro de publicaciones

10.8 Costos de reproducción

10.9 Mecanismos para presentar quejas y reclamos en relación con omisiones o acciones del sujeto obligado

10.10 Informe de PQR’s.

10.11 MANUAL SIPLAFT